Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0763/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 445,55 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,95 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,08 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 930,16 € | 29.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 589,22 € | 29.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/25 | za podlahový čistiaci stroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lindhaus Slovakia s.r.o. | 56363249 | 2 489,52 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | za umývací stroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 7 465,24 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 74,12 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | za dekontaminačný stroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARJO-HUMANIC SK, s. r. o. | 36679607 | 14 944,50 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 383,13 € | 23.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 350,43 € | 23.12.2025 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 285,36 € | 22.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 429,30 € | 22.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 226,66 € | 22.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/25 | za objednané práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 2 998,83 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/25 | za tlačiareň, príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 023,00 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/25 | za zazehľovací lis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 630,00 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/25 | za notebook, externý disk | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 916,42 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/25 | za umývačku riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 306,91 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra |