Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0437/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 423,95 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0436/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 60,36 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0431/24 | za opravu - výmenu filtra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 975,94 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0434/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 858,63 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0429/24 | za PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 581,19 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0430/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,80 € | 26.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0428/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 503,60 € | 26.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0426/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 250,54 € | 23.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0427/24 | výmena akumulátorov a opticko-dymového hlásiča v EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 323,62 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 110,51 € | 22.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0423/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 125,65 € | 22.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0425/24 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 361,38 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,16 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 168,72 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/24 | oprava - výmena cirk. čerpadla TÚV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 810,80 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/24 | maľovanie kuchyne a ubytovacích priestorov v 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 9 900,00 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 72,74 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 786,40 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/24 | za telefón Samsung Galaxy A15 128GB Black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,75 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |