Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/24 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 25.07.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 106,42 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 53,18 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 537,46 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | za servis dávk. zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 177,40 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 70,56 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 257,90 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,01 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 324,38 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,90 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 781,50 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 125,31 € | 18.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | za výmenu radiátorov a hlavíc , preplach systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KALDOSTAV, s.r.o. | 45573735 | 9 896,40 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | za účtovnícke služby 06/2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | za zdravot. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 464,24 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 302,60 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 717,72 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | za potra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,41 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 378,02 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra |