Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0437/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 423,95 € 30.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0436/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 60,36 € 30.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0431/24 za opravu - výmenu filtra DSS Plavecké Podhradie 30798281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 975,94 € 30.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0434/24 za obedy a večere DSS Plavecké Podhradie 30798281 Sandorf s.r.o. 46001417 2 858,63 € 30.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0429/24 za PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 581,19 € 26.08.2024 02.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0430/24 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 154,80 € 26.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0428/24 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 503,60 € 26.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0426/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 250,54 € 23.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0427/24 výmena akumulátorov a opticko-dymového hlásiča v EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 323,62 € 23.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0424/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 110,51 € 22.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0423/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 125,65 € 22.08.2024 30.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0425/24 za mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 74,40 € 22.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0420/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 361,38 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0419/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 447,16 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0418/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 168,72 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0417/24 oprava - výmena cirk. čerpadla TÚV DSS Plavecké Podhradie 30798281 BEKO IN s.r.o. 44560061 1 810,80 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0416/24 maľovanie kuchyne a ubytovacích priestorov v 05 DSS Plavecké Podhradie 30798281 Alexander Šuba - Maliar - natierač 32425481 9 900,00 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0421/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 72,74 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0422/24 za obedy a večere DSS Plavecké Podhradie 30798281 Sandorf s.r.o. 46001417 2 786,40 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0413/24 za telefón Samsung Galaxy A15 128GB Black DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 54,75 € 19.08.2024 11.09.2024 Faktúra