Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0008/26 | za doménu dsspp.sk | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 86,64 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 615,43 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 662,60 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 131,58 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | za nitrilové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 105,51 € | 23.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 454,77 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 934,74 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,70 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 511,14 € | 19.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,29 € | 19.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 455,53 € | 19.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 503,95 € | 19.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 220,19 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 558,27 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 440,04 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 509,74 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 423,61 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | za dezinsekciu proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 170,00 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0007/26 | za nitrilové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 105,51 € | 15.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |