Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 53,75 € | 13.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,57 € | 13.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 285,61 € | 13.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 454,55 € | 13.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 360,72 € | 12.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 418,64 € | 11.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 48,40 € | 11.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 723,03 € | 11.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 383,60 € | 11.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | doplatok faktury 2026044 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 96,29 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 105,00 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | za servisnú prehliadku CHÚV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 787,83 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 562,27 € | 10.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 351,00 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 150,00 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 198,22 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | za revíziu a servis plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 458,19 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 585,87 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra |