Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0550/24 | za paplóny a vankúš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/24 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 163,20 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 392,85 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/24 | za autolekárničky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 92,34 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/24 | za opravu KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Krebs - Prevádzka: Pneuservis-Krebs | 33040991 | 158,40 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/24 | za IT služby + router | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 140,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0532/24 | za prenájom Therapy Cube 10/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 15.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 69,73 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 357,74 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/24 | plánovaná plošná jesenná deratizácia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 220,00 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 405,24 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0530/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 072,60 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0527/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 244,80 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 194,18 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0525/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 454,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0524/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,41 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0523/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,20 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 127,26 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 179,33 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | za revíziu hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 920,14 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |