Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/24 | za hlavičkový papier, samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 141,60 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 352,38 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 433,42 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 146,99 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 351,72 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 371,90 € | 13.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | za vývoz komunálneho odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 600,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 392,95 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | za kancelársky materiál - kalkulačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 19,39 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,16 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 141,19 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | Penový hasiaci prístroj, držiak, piktogram | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 50,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 185,46 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 145,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 429,03 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,03 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 701,38 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 109,17 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |