Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0009/26 | za hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 280,29 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,34 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 26,06 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 34,96 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 252,00 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 252,13 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 374,87 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 232,21 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 317,85 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 378,89 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | za ročnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 446,49 € | 29.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 081,03 € | 29.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | za ihly pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 45,10 € | 29.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 536,10 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 9 970,87 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 500,60 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | za elektroinštalačné práce vrátane materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 135,30 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | za elektroinštalačné práce vrátane materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 510,89 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra |