Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0514/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 326,42 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 335,47 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 400,01 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,06 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 342,83 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 389,87 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/25 | za kancelársky softvér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 129,00 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/25 | za jednorazové poháre, tácky a vidličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 24,06 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 49,03 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 164,97 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 401,74 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/25 | za jedálenské stoly | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SKIPPI Nitra, s.r.o. | 36533793 | 3 148,80 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0504/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,14 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0506/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 134,19 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0502/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 505,56 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0503/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 243,97 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | za opravu plyn. kotla, oprava potrubia voda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 882,40 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0498/25 | za malovanie priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 9 972,20 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0499/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 380,59 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0501/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 474,09 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |