Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0420/26 | za počítač All In One PC Umax U-One 27AT Pro | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 455,51 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/26 | za laserovú tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 384,50 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 297,64 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0016/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 308,00 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 300,11 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/26 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 266,30 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 533,20 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pekáreň Školuda s.r.o. | 51890127 | 471,55 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 408,53 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 713,15 € | 05.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/26 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 937,24 € | 05.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/26 | za správu IT siete | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 120,00 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/26 | za zmluvný odber BRO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/26 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 110,40 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,77 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/26 | za USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 12,16 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,08 € | 31.07.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,96 € | 31.07.2026 | 19.08.2026 | Faktúra |