Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 515,60 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | za dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 58,75 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0004/26 | za hrnčiarsku hlinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 214,20 € | 08.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,02 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0003/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 953,00 € | 07.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 711,61 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 150,00 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 380,94 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 176,32 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 455,50 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 264,20 € | 02.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 484,64 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 294,14 € | 31.03.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,08 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 192,52 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 407,89 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 451,44 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra |