Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/26 | za workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Věra Petlanová Zychová, Dis. | 07875193 | 194,96 € | 18.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | za vykonanie prác bezpečnostnotechnickej služby za 1. kvartál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 521,30 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 287,88 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 281,46 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | za civilnú ochranu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 246,00 € | 17.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 123,00 € | 16.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 337,99 € | 13.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 553,93 € | 13.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 556,01 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 407,62 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 409,36 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,34 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 472,92 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 240,00 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 350,43 € | 06.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra |