Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/25 | za stoličky do jedálne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 940,60 € | 09.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,91 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 139,36 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 629,86 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 274,74 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 517,94 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | za hrnciarsku hlinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 200,50 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 208,84 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 115,01 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/25 | za PC príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,38 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,58 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 326,43 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 430,77 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/25 | za opravu jedalne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 6 880,96 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | Oprava jedálne PSS a zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 7 764,57 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 562,63 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 123,50 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 444,56 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra |