Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 463,58 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,42 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 294,24 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 64,26 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,76 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 352,25 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/26 | za regál SARAH kocka, dub artisan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 299,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/26 | za zneškodnenie nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 73,80 € | 08.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/26 | plyn 8/26 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 808,18 € | 07.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 357,62 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,67 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/26 | za zmluvný odber BRO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 296,02 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,40 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 120,00 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,42 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 404,39 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 49,52 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pekáreň Školuda s.r.o. | 51890127 | 504,87 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra |