Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0718/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 148,01 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/25 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 564,80 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 575,43 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/25 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 276,57 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 616,25 € | 10.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 353,55 € | 10.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | za nakupne poukazky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 9 090,00 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/25 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 445,35 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0706/25 | za výmenu strešnej krytiny a výmena odtoku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 322,26 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0705/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 379,86 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0704/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 445,55 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0703/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,11 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0697/25 | za konfiguráciu EZS a výmena akumulátoru kuchyňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Báchor - BEI | 40965988 | 75,28 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0696/25 | za energie k prenájmu KD k výročiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 354,70 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0698/25 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 6 027,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0699/25 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 6 027,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0700/25 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 6 027,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |