Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 618,94 € | 27.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 330,34 € | 27.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | za opravu smažiacej plyn. panve | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 160,52 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 528,57 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 150,59 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 294,08 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,75 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 360,51 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,78 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 457,99 € | 22.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 237,73 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/26 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 109,00 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 379,11 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,31 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 450,44 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 86,10 € | 20.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/26 | za hélium a balóny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 73,76 € | 20.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 306,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra |