Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6017
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0241/25 | za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch, TI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 553,50 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0240/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 130,00 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0239/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,25 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0238/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 556,88 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0237/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,65 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0236/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 328,24 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0235/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 617,09 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0234/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,74 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0233/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,76 € | 28.04.2025 | 08.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0232/25 | supervízia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu | 51216477 | 49,00 € | 28.04.2025 | 08.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0230/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 255,38 € | 24.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0231/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,34 € | 24.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0229/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 361,83 € | 24.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0225/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 533,31 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0224/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 440,41 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0228/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0226/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 484,61 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0227/25 | za opravu chladiaceho zariadeia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 452,64 € | 23.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0222/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 147,26 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0223/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 95,20 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |