Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0015/26 | za kurz opatrovania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BM Centrum, s.r.o. | 45601810 | 350,00 € | 17.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/26 | za nitrilové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 210,34 € | 17.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/26 | za vizitky a samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 55,35 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 299,00 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0013/26 | esenciálne oleje | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tuli A Tuli Laboratories s.r.o. | 45442088 | 109,78 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/26 | za vzdelávací workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Navzájom lepší občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/26 | za akreditovaný vzdelávací program | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. | 25889966 | 496,10 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/26 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 752,28 € | 15.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/26 | za vrecia do dekontaminačného prístroja | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARJO-HUMANIC SK, s. r. o. | 36679607 | 349,32 € | 15.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 605,31 € | 13.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | za ventilátor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Apollo Multimedia s.r.o. | 27569047 | 135,52 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 147,96 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,70 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 409,51 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/26 | za nákup skartovačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 151,92 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/26 | za zmluvný odber BRO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 422,51 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0011/26 | za nitrilové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 210,34 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 576,09 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0010/26 | za ochranné kuchynské rukavice a rýchlovarnú kanvicu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 43,58 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra |