Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 185,25 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 582,47 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 592,88 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 106,28 € | 28.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | účtovnícke služby, úprava rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 1 100,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,61 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 458,19 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 101,10 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 284,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | latexové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 39,59 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 207,92 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | servis-oprava Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 598,89 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 494,30 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 265,44 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 858,97 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 485,52 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 415,18 € | 22.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 102,74 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra |