Faktúry
Počet záznamov: 5196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | za hélium - balóniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | 30345626 | 37,80 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,42 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 779,65 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 98,74 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 142,66 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 147,99 € | 27.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | za čistiace potreby + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 706,19 € | 24.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 385,24 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | po prehliadkový servis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 84,00 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 557,45 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 260,83 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 89,96 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 242,14 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | počítač ALZA OfficeBox Core | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 573,39 € | 22.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | školenie - deeskalačné techniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 184,00 € | 22.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 499,95 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,06 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 384,71 € | 20.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 255,14 € | 17.05.2024 | 02.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 923,32 € | 17.05.2024 | 02.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 183,89 € | 17.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,09 € | 17.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 378,18 € | 17.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 20,61 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | za kancelársky materiál - kalkulačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 251,89 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 354,04 € | 15.05.2024 | 02.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 249,41 € | 15.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 714,16 € | 15.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |