Faktúry
Počet záznamov: 6569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | PLYN ZA 3/2026 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 773,57 € | 10.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 484,64 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,08 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 192,52 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 407,89 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 451,44 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,80 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 233,34 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 436,91 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 290,39 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 408,04 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 285,36 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,61 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 621,13 € | 23.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 606,90 € | 23.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 218,02 € | 23.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 448,80 € | 23.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 770,13 € | 23.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | za Chladničku Gorenje RP619EE | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 472,79 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 162,26 € | 19.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | za montáž a dodanie dvierok na umývačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PEMASS s.r.o. | 36782742 | 49,20 € | 18.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | za workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Věra Petlanová Zychová, Dis. | 07875193 | 194,96 € | 18.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | za vykonanie prác bezpečnostnotechnickej služby za 1. kvartál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 521,30 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 287,88 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 281,46 € | 17.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | za civilnú ochranu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 246,00 € | 17.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 123,00 € | 16.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |