Faktúry
Počet záznamov: 6667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 306,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,50 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 423,52 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 322,36 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 445,71 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 180,08 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/26 | za účastnícky poplatok na podujatí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | o.z. DOMKO v umení | 31313361 | 50,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | za hrantíky, misky a muškáty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 226,00 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/26 | za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 5 113,24 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/26 | za daň z nehnuteľnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 463,60 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 77,46 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 571,81 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 335,70 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/26 | za interný vzdelávací program | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 450,00 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 974,31 € | 14.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | za prenájom KD Metodický deň | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 48,25 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 429,75 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/26 | za chemické čistenie fasády | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | solpet s.r.o. | 53123743 | 3 198,71 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,96 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 458,81 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | za elektrickú polohovateľnú posteľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 999,00 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 103,08 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 481,09 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | za hrnčiarsku hlinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 214,20 € | 08.05.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 349,75 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 832,15 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | za GSM modul pre 100 užívateľov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Havel - LEVAH | 41100387 | 291,26 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,14 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra |