Faktúry
Počet záznamov: 6621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 974,31 € | 14.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | za hrnčiarsku hlinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 214,20 € | 08.05.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 106,80 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 34,27 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 95,80 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 140,00 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | za vodné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 384,69 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 270,00 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | za výmenu strešnej krytiny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 246,00 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 412,06 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 720,61 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 148,10 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 2,95 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 360,03 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,81 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 63,08 € | 20.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 319,54 € | 20.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | za revíziu elektrickej inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 080,00 € | 16.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 406,67 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 643,23 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 413,46 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 268,36 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 367,18 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 440,57 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | za výmenu pneumatík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Autoservis Fibus s.r.o. | 54993466 | 128,10 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 115,91 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | PLYN ZA 3/2026 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 773,57 € | 10.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,66 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra |