Faktúry
Počet záznamov: 6285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 437,41 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 26,51 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | za desinsekciu osích hniezd v ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 140,00 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 672,73 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 428,54 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 461,78 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 392,90 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 459,24 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,08 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,14 € | 25.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 696,55 € | 24.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 452,07 € | 24.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,74 € | 24.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 354,53 € | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | za PZP Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 223,09 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | rezivo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CM-WOOD s.r.o. | 52544893 | 24,60 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 475,48 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 127,23 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | za účasť na konferencii Autizmus od A po Z | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUTIS | 42274931 | 192,00 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 254,84 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 299,48 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 391,90 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 348,48 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 422,68 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | za svietidlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FEIM - SK, s.r.o. | 51667924 | 555,64 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | za 2ks komoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 148,00 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | za 2 ks kreslo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 118,99 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | za skriňu a nočný stolík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 239,80 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | za dvere a svetlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 976,89 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra |