Faktúry
Počet záznamov: 6842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 643,23 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 413,46 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 268,36 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 367,18 € | 15.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 440,57 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | za výmenu pneumatík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Autoservis Fibus s.r.o. | 54993466 | 128,10 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 115,91 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | PLYN ZA 3/2026 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 773,57 € | 10.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,66 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4,25 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 558,57 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 115,00 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 585,53 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 293,85 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 225,53 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 264,26 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 237,27 € | 09.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 992,61 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 515,60 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | za dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 58,75 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0004/26 | za hrnčiarsku hlinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 214,20 € | 08.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,02 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0003/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 953,00 € | 07.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 711,61 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 150,00 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 380,94 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra |