Faktúry
Počet záznamov: 6088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/25 | výmena radiátorov a chemický preplach vykurovania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KALDOSTAV, s.r.o. | 45573735 | 15 996,24 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | za hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 236,01 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 610,44 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 396,83 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 118,24 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,16 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 326,00 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 199,38 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,23 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 277,84 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | mop Leifheit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 38,49 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 360,56 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | hélium + balóniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | 30345626 | 77,60 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 452,64 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 167,28 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 559,05 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 163,39 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | za tričká s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 61,50 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 355,50 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | za tonery pre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 53,00 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 835,73 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 210,88 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 274,81 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 202,31 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 167,54 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,81 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 375,09 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra |