Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 709,59 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 569,30 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 113,77 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 396,84 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 46,83 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 4 388,33 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 144,84 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 013,85 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | za GDPR - marec 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | za GDPR - april 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 897,22 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 228,08 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 523,94 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 560,86 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 515,60 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 490,87 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 162,54 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | za IT služby + materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 160,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | za prenájom kpriestorov v KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 56,50 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 370,91 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 444,44 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,47 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 874,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/24 | za účtovnícke služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | za hélium - balóniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | 30345626 | 37,80 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,42 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |