Faktúry
Počet záznamov: 5757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 212,78 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 43,01 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 92,17 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 186,58 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 140,52 € | 08.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 379,57 € | 08.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 283,65 € | 03.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | za telef. poplatky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 03.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | za GDPR 12/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | za prenájom domu pre ZPB + služby s tým spojené | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/24 | zs služby Bezpečnostného centra 12/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 96,00 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/24 | kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 189,65 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/24 | za služby v oblasti PZS a dohľadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 513,60 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0705/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0700/24 | dodanie a montáž dvojkrídlových dverí do jedálne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 4 465,20 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0701/24 | dodanie a montáž vchodových dverí do 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 2 874,00 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0698/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 436,74 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0696/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 555,32 € | 30.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 429,35 € | 30.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 210,79 € | 30.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 333,42 € | 30.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/24 | za dodanie, montáž a nastriekanie protipožiarnych dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 092,00 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0694/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,81 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0693/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,44 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0692/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,58 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/24 | doúčtovanie za výkopové práce k optickému internetu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 397,14 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/24 | servis šikmej zdvíhacej plošiny Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 214,80 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0690/24 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0686/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 685,66 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |