Faktúry
Počet záznamov: 6384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0637/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 147,17 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 488,44 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 242,86 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/25 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 403,00 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 412,59 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/25 | za nákup uterákov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 684,86 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 805,27 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 543,27 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/25 | za pozvánky - samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 170,97 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 439,75 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,53 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/25 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Věra Petlanová Zychová, Dis. | 07875193 | 411,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 62,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 85,97 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/25 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 40,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/25 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 061,75 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 695,01 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/25 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/25 | úhrada poštovného za obrazy z darovacieho účtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domov Sulická | 70873046 | 20,00 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 45,70 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 193,64 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 296,60 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 337,22 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/25 | za montáž a dodanie kamerového systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 867,15 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/25 | za montáž a dodanie kamerového systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 388,50 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |