Faktúry
Počet záznamov: 6163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0505/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 401,74 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 164,97 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 49,03 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 243,97 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0502/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 505,56 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0501/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 474,09 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0499/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 380,59 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0498/25 | za malovanie priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 9 972,20 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | za opravu plyn. kotla, oprava potrubia voda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 882,40 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | za stoličky do jedálne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 940,60 € | 09.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 629,86 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 139,36 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,91 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/25 | za PC príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,38 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 115,01 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 208,84 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/25 | za hrnciarsku hlinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 200,50 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 517,94 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0490/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 274,74 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 326,43 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,58 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 430,77 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/25 | Čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 360,43 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/25 | gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 187,76 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra |