Faktúry
Počet záznamov: 6929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/26 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 273,24 € | 15.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/26 | za hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 11.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 341,83 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/26 | za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 586,82 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/26 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Sloboda M.S.-TPO | 44360355 | 250,00 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/26 | za civilnú ochranu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 369,00 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/26 | za vykonanie prác bezpečnostnotechnickej služby za 3. kvartál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,35 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 837,37 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pekáreň Školuda s.r.o. | 51890127 | 506,06 € | 11.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 463,58 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,42 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 294,24 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 64,26 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,76 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 352,25 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/26 | za regál SARAH kocka, dub artisan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 299,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/26 | za zneškodnenie nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 73,80 € | 08.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/26 | plyn 8/26 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 808,18 € | 07.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 357,62 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,67 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/26 | za zmluvný odber BRO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 296,02 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,40 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 120,00 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,42 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 404,39 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 49,52 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pekáreň Školuda s.r.o. | 51890127 | 504,87 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra |