Faktúry
Počet záznamov: 6569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 337,99 € | 13.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 553,93 € | 13.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 556,01 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 407,62 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 409,36 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,34 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 472,92 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 240,00 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 350,43 € | 06.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,55 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 679,38 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 570,34 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 353,66 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | za operačný systém Microsoft Windows | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 135,16 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | za Xiaomi Redmi A5 64BG black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,59 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 59,00 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 329,18 € | 02.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 824,74 € | 27.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 442,80 € | 27.02.2026 | 17.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,41 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 507,95 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 350,44 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 341,45 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra |