Faktúry
Počet záznamov: 6285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/25 | za pozvánky - samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 170,97 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 439,75 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,53 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/25 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Věra Petlanová Zychová, Dis. | 07875193 | 411,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 62,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 85,97 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/25 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 40,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/25 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 061,75 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 695,01 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/25 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/25 | úhrada poštovného za obrazy z darovacieho účtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domov Sulická | 70873046 | 20,00 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 45,70 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 193,64 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 296,60 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 337,22 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/25 | za montáž a dodanie kamerového systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 867,15 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/25 | za montáž a dodanie kamerového systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 388,50 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | zriadenie kamerovej siete v budove pre klientov, montáž a konfigurácia prvkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 112,70 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/25 | za elektroinštalačné práce vrátane materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 230,50 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/25 | za elektroinštalačné práce vrátane materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 1 353,00 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/25 | za elektroinštalačné práce vrátane materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 4 022,99 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 312,66 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 14,76 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 248,60 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 389,69 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 465,56 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |