Faktúry
Počet záznamov: 5919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 283,93 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,12 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 103,85 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | za Acer Aspire C-22-1600 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 532,88 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 740,95 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | za zdravotnícky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 23,36 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | za opravu el. kotla v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 349,22 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 689,05 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,13 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 320,00 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,20 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 148,50 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 251,56 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 338,83 € | 07.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 226,31 € | 07.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | za účtovnícke práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 07.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | za prenájom tlačových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 236,73 € | 07.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 420,00 € | 07.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | za IT služby február 2025 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 145,00 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 273,27 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,58 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 246,12 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 173,13 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 279,97 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 614,55 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 137,74 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | supervízia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 160,00 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | za komunálny odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 000,00 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | za opravu automobilu KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovakia Auto, s.r.o. | 36700801 | 326,10 € | 28.02.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |