Faktúry
Počet záznamov: 6667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/26 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 329,18 € | 02.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 824,74 € | 27.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 442,80 € | 27.02.2026 | 17.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,41 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 507,95 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 350,44 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 341,45 € | 27.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 525,15 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 250,00 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 580,26 € | 26.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 264,00 € | 26.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 98,54 € | 25.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 101,96 € | 25.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | za ubytovacie služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Peter Mikulka - firma Mikulka | 14090503 | 170,00 € | 25.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 293,38 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 470,34 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 435,43 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,16 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 214,23 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 542,44 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 434,87 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 378,83 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 444,86 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,12 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 576,08 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | za kontrolu úniku chladiva | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 389,42 € | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | za PC All In One PC Acer Aspire | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 335,79 € | 18.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 381,59 € | 17.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra |