Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 900,30 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 125,71 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 69,17 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,74 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | za diplomy na ŠH | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 61,20 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,81 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 543,02 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | za ITslužby - jún 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | za bubon s madlom - bezzápachový kôš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 99,96 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | za účtovnícke služby 5/2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 353,11 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 465,89 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 384,47 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 342,20 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 258,23 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 147,03 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 43,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,40 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | za doménu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 437,23 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 497,07 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 305,35 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 50,71 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 127,47 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | ročná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 396,00 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Varný kotol ELR 782 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. | 36550809 | 3 801,60 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | za repasované tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 240,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |