Faktúry
Počet záznamov: 6384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 274,74 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 326,43 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,58 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 430,77 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/25 | Čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 360,43 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/25 | gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 187,76 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 477,64 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 327,35 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 444,56 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 123,50 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 562,63 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/25 | Oprava jedálne PSS a zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 7 764,57 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | za opravu jedalne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 6 880,96 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | 3 ks telefón Xiaomi Redmi A5 64GB black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 196,77 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 387,48 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 452,64 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 76,90 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 419,53 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | za krtkovanie WC odtokov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 634,68 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,24 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 246,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | za toner kompati. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 35,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 611,30 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 447,36 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | za vybavenie kúpeľní | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASTREND, s.r.o. | 51453631 | 444,66 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |