Faktúry
Počet záznamov: 6743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/26 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 105,00 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | za servisnú prehliadku CHÚV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 787,83 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 562,27 € | 10.02.2026 | 01.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 351,00 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 150,00 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 198,22 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | za revíziu a servis plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 458,19 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 585,87 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 123,00 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 123,00 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 123,00 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 123,00 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | za vypracovanie energetického certifikátu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 123,00 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 594,01 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 377,99 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,25 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | za kosačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 150,00 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 437,33 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 362,29 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 583,81 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 288,56 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 183,36 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 192,63 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 208,64 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 422,66 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra |