Faktúry
Počet záznamov: 6743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0772/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/25 | MAKITA aku kombinovaná frézka s príslušenstvom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 263,93 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0769/25 | za vozík na bielizeň, servírovací vozík, ručný mixér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 754,09 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | za čistenie odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 123,00 € | 12.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 485,45 € | 12.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,88 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 957,85 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | za zmäkčovač a soľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 102,57 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/25 | za poskytnutie zdravotnej starostlivosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 56,00 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 382,20 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 60,69 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 38,23 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 333,40 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 544,09 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 278,32 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,51 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 335,63 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,08 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | za predplatné časopisu Sestra 2026 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | za ovládače na bránu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Posuvné brány s.r.o. | 46766367 | 57,12 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 445,55 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,95 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,08 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 930,16 € | 29.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 589,22 € | 29.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra |