Faktúry
Počet záznamov: 5805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 356,54 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/24 | kalibrovanie alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 26,00 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/24 | za autolekárničky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 92,34 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 392,85 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/24 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 163,20 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/24 | za paplóny a vankúš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,83 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 743,46 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 496,24 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 168,13 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 364,12 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 202,38 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/24 | za účtovnícke služby 09/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/24 | za žalúzie a roletu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Cevaservis LP s.r.o. | 55565948 | 618,00 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 298,44 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 754,14 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 380,70 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,06 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,99 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 131,91 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 212,34 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | za servisnú prehliadku MaR a skúšku detektorov plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 783,20 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/24 | za IT služby + router | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 140,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/24 | za opravu KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Krebs - Prevádzka: Pneuservis-Krebs | 33040991 | 158,40 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0531/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 357,74 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 69,73 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | za prenájom Therapy Cube 10/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 15.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0530/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 072,60 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 405,24 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/24 | plánovaná plošná jesenná deratizácia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 220,00 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |