Faktúry
Počet záznamov: 6285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0572/25 | za servisnú prehliadku MaR, a skúšku detektorov plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 879,22 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,74 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/25 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 411,58 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 202,15 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 161,76 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/25 | za odpredaj betónových kociek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 100,00 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 4 696,00 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,69 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 730,89 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 41,70 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 239,58 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/25 | za konferenciu pre veducich pracovníkov ZSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARJO-HUMANIC SK, s. r. o. | 36679607 | 510,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/25 | za nákup motorovej píly | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o. | 56388608 | 597,50 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/25 | skladač na textil, tričko, rekvizita | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CSL s.r.o. | 51484226 | 118,08 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/25 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,91 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/25 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 954,42 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 314,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/25 | za PZP Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 623,38 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/25 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 199,26 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 524,08 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,71 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 430,92 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 381,88 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 85,01 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 423,31 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |