Faktúry
Počet záznamov: 5757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,61 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 485,52 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 858,97 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 265,44 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 494,30 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | servis-oprava Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 598,89 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 207,92 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 415,18 € | 22.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 102,74 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | za odbornú prehliadku výťahu 1. Q 2025 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 110,40 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 77,11 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 954,42 € | 17.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 408,89 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 414,45 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 98,18 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 291,47 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Kniha Čarovné Malacky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 453,60 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | prenájom AUNOIA Therapy Cube 01/2025 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 180,06 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | verejné ID + licencia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 565,68 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 377,35 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 160,76 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 90,62 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky 12/2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 234,77 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 838,70 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,54 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 214,38 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 453,05 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |