Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 384,47 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 342,20 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 258,23 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 147,03 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 43,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,40 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | za doménu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 437,23 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 497,07 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 305,35 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 50,71 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 127,47 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | ročná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 396,00 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Varný kotol ELR 782 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. | 36550809 | 3 801,60 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | za repasované tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 240,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 290,34 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | oprava Kuboty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 77,16 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 116,37 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | za chladničku, odpadový kôš a vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 460,89 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,24 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,08 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 258,72 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | za siete na okná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Cevaservis LP s.r.o. | 55565948 | 588,00 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 288,58 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | dsspp Hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 110,78 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 352,56 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 650,29 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 157,96 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 138,12 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 61,48 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |