Faktúry
Počet záznamov: 6163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 501,58 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0535/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 317,89 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0533/25 | za kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 285,36 € | 25.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 372,31 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 460,13 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 146,38 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/25 | za havarijné poistenie KIA CEED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 417,43 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/25 | za PZP KIA CEED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 244,61 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 372,39 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/25 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 75,00 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 459,52 € | 22.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/25 | za potraviny špekačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 148,92 € | 22.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 124,02 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/25 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 036,08 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/25 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 117,23 € | 19.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/25 | za kancelársky softvér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 129,00 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 389,87 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 342,83 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,06 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 400,01 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 335,47 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 326,42 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 394,73 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/25 | za jednorazové poháre, tácky a vidličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 24,06 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 134,19 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0504/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,14 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0508/25 | za jedálenské stoly | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SKIPPI Nitra, s.r.o. | 36533793 | 3 148,80 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |