Faktúry
Počet záznamov: 6088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 611,30 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 447,36 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | za vybavenie kúpeľní | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASTREND, s.r.o. | 51453631 | 444,66 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 448,02 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 697,81 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/25 | vyúčt. fa za stavebné práce - oprava soc. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 1 204,17 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 366,67 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 477,64 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 549,22 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 381,75 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 377,78 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 973,08 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | za čistiace práce - hĺbkové čistenie posteľných epied | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EZ solutions s.r.o. | 55349552 | 300,00 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0443/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 419,01 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 525,58 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 378,79 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 362,93 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | za dodanie a montáž WiFi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 192,88 € | 11.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0441/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,04 € | 11.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0440/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,15 € | 08.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0439/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 333,03 € | 08.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0438/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 630,33 € | 07.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0436/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 555,94 € | 07.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0437/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 188,49 € | 07.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0435/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 538,86 € | 07.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0434/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 240,00 € | 05.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0433/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,60 € | 05.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0427/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 04.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |