Faktúry
Počet záznamov: 6929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 898,02 € | 12.10.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 568,92 € | 28.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/26 | za batériu na aku náradie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 20,48 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/26 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 464,35 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,70 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 730,55 € | 24.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/26 | za papierové tašky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 11,27 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | plynová smažiaca panvica 50L | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 762,18 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/26 | za vývoz olejov a tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 442,80 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/26 | gastronádoba, veko, odkvapávač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 174,12 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 314,88 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 109,74 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/26 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 221,00 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/26 | za deratizáciu a dezinsekciu proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 330,00 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 93,42 € | 22.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 402,39 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pekáreň Školuda s.r.o. | 51890127 | 611,29 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 300,86 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 287,57 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 606,20 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 375,22 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 368,54 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 402,84 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 437,04 € | 21.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/26 | za laserovú tlačiareň HP LaserJet M110w + toner | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 164,55 € | 18.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/26 | držiak DURABLE Combiboxx na prospekty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 31,11 € | 18.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0018/26 | za doménu zsspp.sk | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 12,18 € | 18.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 675,00 € | 16.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/26 | páska so štítkami | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 253,90 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra |