Faktúry
Počet záznamov: 5805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Jednolôžková posteľ Mirach 90 cm | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 436,23 € | 27.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 366,90 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 325,30 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | za nastavenie Teamviewer | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,20 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 208,42 € | 25.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 276,57 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 162,63 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 88,00 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 682,68 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | sušička prádla BEKO pre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 449,58 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 407,57 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 285,36 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 728,88 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,99 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 46,35 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | za žalúzie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Cevaservis LP s.r.o. | 55565948 | 46,74 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 189,85 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 267,10 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 183,07 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | oprava umývačky riadu ZANUSSI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 308,66 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,10 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 409,83 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 315,07 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 302,33 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 367,45 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |