Faktúry
Počet záznamov: 6285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/25 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 819,06 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0656/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0657/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 117,69 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0655/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 34,37 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0654/25 | za opravu vozidla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Krebs - Prevádzka: Pneuservis-Krebs | 33040991 | 825,62 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0653/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 243,42 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0652/25 | za poskytnutie zdravotnej starostlivosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 476,00 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0651/25 | za poistenie majetku podnikateľských subjektov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2 254,68 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0650/25 | za PC Lenovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 542,58 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0646/25 | za výmenu zárubní | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 622,38 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0648/25 | za stojan maliarsky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 220,85 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0645/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 283,53 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0647/25 | za výmenu detektoru metánu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 676,62 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0649/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 628,11 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0644/25 | za sieťový kábel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 10,97 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0642/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 473,01 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0643/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 511,90 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0641/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,64 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0640/25 | za darčekové sáčky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,36 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0636/25 | za deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 230,00 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 147,17 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 488,44 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 242,86 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/25 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 403,00 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 412,59 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/25 | za nákup uterákov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 684,86 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 805,27 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 543,27 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |