Faktúry
Počet záznamov: 6163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0477/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 477,64 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 327,35 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 444,56 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 123,50 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 562,63 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/25 | Oprava jedálne PSS a zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 7 764,57 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | za opravu jedalne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 6 880,96 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | 3 ks telefón Xiaomi Redmi A5 64GB black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 196,77 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 387,48 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 452,64 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 76,90 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 419,53 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | za krtkovanie WC odtokov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 634,68 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,24 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 246,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | za toner kompati. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 35,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 611,30 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 447,36 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | za vybavenie kúpeľní | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASTREND, s.r.o. | 51453631 | 444,66 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 448,02 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 697,81 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/25 | vyúčt. fa za stavebné práce - oprava soc. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 1 204,17 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 366,67 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 477,64 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 549,22 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 381,75 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 377,78 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 973,08 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | za čistiace práce - hĺbkové čistenie posteľných epied | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EZ solutions s.r.o. | 55349552 | 300,00 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |