Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 302,60 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 464,24 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | za zdravot. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 378,02 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | za potra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,41 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | za školenie Online | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 95,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,20 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 56,41 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 345,08 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 104,81 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 56,45 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 80,00 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 27,71 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 308,00 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 752,00 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 900,30 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 125,71 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 69,17 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,74 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | za diplomy na ŠH | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 61,20 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,81 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 543,02 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | za ITslužby - jún 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | za bubon s madlom - bezzápachový kôš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 99,96 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | za účtovnícke služby 5/2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 353,11 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 465,89 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Faktúra |