Faktúry
Počet záznamov: 6842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/26 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 752,28 € | 15.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/26 | za vrecia do dekontaminačného prístroja | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARJO-HUMANIC SK, s. r. o. | 36679607 | 349,32 € | 15.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 605,31 € | 13.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | za ventilátor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Apollo Multimedia s.r.o. | 27569047 | 135,52 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 147,96 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,70 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 409,51 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/26 | za nákup skartovačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 151,92 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/26 | za zmluvný odber BRO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 422,51 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0011/26 | za nitrilové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 210,34 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 576,09 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0010/26 | za ochranné kuchynské rukavice a rýchlovarnú kanvicu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 43,58 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/26 | za revíziu plynových zariadení a kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 355,79 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,47 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 204,33 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/26 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 220,33 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/26 | za opravu traktorovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 412,20 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 177,14 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 719,06 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 120,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 992,61 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | za sieťky proti hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTERIER CHP s.r.o. | 36799602 | 171,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 361,88 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Spolu s porozumením, s.r.o. | 57642486 | 135,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | za hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 280,29 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,34 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 26,06 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra |