Faktúry
Počet záznamov: 6088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 127,23 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | za účasť na konferencii Autizmus od A po Z | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUTIS | 42274931 | 192,00 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 254,84 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 299,48 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 391,90 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 348,48 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 422,68 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | za svietidlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FEIM - SK, s.r.o. | 51667924 | 555,64 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | za 2ks komoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 148,00 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | za 2 ks kreslo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 118,99 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | za skriňu a nočný stolík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 239,80 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | za dvere a svetlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 976,89 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | za čistiace prostriedky + OOPP + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 964,54 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | za odbornú prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 009,66 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 87,83 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 458,30 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 140,52 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 857,05 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 773,50 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 707,97 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | za el. lapače hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | E.K. Company s.r.o. | 53172264 | 59,88 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 954,42 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,19 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 234,67 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 585,91 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 147,91 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |