Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0559/26 | za blúzky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 1 767,00 € | 19.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/26 | odborná prehliadka výťahu - 4. kvartál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 110,40 € | 15.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/26 | kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 136,16 € | 15.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/26 | výmena obkladu v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AF Bau s.r.o. | 50684515 | 2 910,00 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 795,17 € | 14.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 257,07 € | 14.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/26 | Biela tabuľa JULIE, 1200x900 mm | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 86,10 € | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/26 | školenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 40,00 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 898,02 € | 12.10.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/26 | za prípravky do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 199,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/26 | za tričko s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 180,81 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 27,90 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/26 | za účasť na konferencii Autizmus od A po Z | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUTIS | 42274931 | 192,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | Chladiaca skriňa Luxury R 400L Maxima | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 942,24 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/26 | vrátenie peňazí batéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | -20,48 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/26 | za opravu elektrozámku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Havel - LEVAH | 41100387 | 271,22 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 438,55 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/26 | za poistenie majetku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2 313,18 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 55,44 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra |