Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0555/25 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,91 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/25 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 954,42 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 314,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/25 | za PZP Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 623,38 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/25 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 199,26 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 524,08 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,71 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 430,92 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 381,88 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 85,01 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 423,31 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/25 | za čistenie kanalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 123,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 59,85 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/25 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 057,55 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 501,58 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0535/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 317,89 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |