Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/26 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 992,61 € | 19.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,67 € | 16.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/25 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 318,90 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | za manžetu na tlakomer | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 12,00 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 912,29 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 767,65 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 295,81 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 420,95 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,66 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/25 | MAKITA aku kombinovaná frézka s príslušenstvom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 263,93 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0769/25 | za vozík na bielizeň, servírovací vozík, ručný mixér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 754,09 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | za čistenie odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 123,00 € | 12.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 485,45 € | 12.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,88 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 957,85 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | za zmäkčovač a soľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 102,57 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/25 | za poskytnutie zdravotnej starostlivosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 56,00 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 382,20 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 60,69 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra |