Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0564/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 409,67 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0569/24 | za zavárací hrniec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 112,89 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | za IT služby október 2024 a USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 195,00 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0563/24 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0571/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 574,16 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0570/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 604,24 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0561/24 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0560/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 253,53 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0556/24 | kalibrovanie alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 26,00 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 356,54 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 464,99 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/24 | za montáž a nastavenie pántov - oprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 144,00 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | za servisnú prehliadku MaR a skúšku detektorov plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 783,20 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 212,34 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 131,91 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,99 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,06 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 380,70 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 754,14 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 298,44 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra |