Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/24 | za servis chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 297,12 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 461,89 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | za kalibráciu CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 47,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | za opravu konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 294,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 248,99 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | komoda W6 Werso Riviera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 143,10 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,45 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 146,19 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | výmena záložného zdroja automatickývh dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Emos Alumatic s.r.o. | 31644716 | 237,60 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 223,32 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 129,66 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 580,06 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | písací stol, regál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 258,50 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | za hlavičkový papier, samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 141,60 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 352,38 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 433,42 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 146,99 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 351,72 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Faktúra |