Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 250,54 € | 23.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | výmena akumulátorov a opticko-dymového hlásiča v EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 323,62 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 110,51 € | 22.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 125,65 € | 22.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 361,38 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,16 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 168,72 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/24 | oprava - výmena cirk. čerpadla TÚV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 810,80 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/24 | maľovanie kuchyne a ubytovacích priestorov v 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 9 900,00 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 72,74 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 786,40 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/24 | za telefón Samsung Galaxy A15 128GB Black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,75 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/24 | oprava zadného skla Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUTOSKLO Peter Marek s.r.o. | 30896169 | 230,00 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/24 | školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 182,95 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/24 | za inštaláciu tlačiarní | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 278,64 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/24 | za účtovnícke služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 907,70 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 114,81 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/24 | za prenájom Therapy Cube - 8/2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra |