Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0617/23 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | za opravu šporáka Zanussi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 358,80 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 266,89 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 471,89 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 217,34 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | za prepravu zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ofo Travel SK, s.r.o. | 50301560 | 240,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 93,58 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,19 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 844,13 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 174,35 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 111,34 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | za telekiom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,14 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | odborná prehliadka výťahu 4 Q | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | za relexačné polohovateľné kreslo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 559,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 90,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | oprava výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 95,40 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 470,86 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 131,33 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |