Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0452/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 112,91 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,59 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,95 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 139,16 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,77 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | papierové poháre a tácky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 22,35 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | kontrola ventilátora vzduchotechniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 212,40 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 541,84 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 598,77 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 346,56 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -200,02 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | za PZP Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 179,62 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 271,32 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 332,82 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 114,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 312,69 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 598,54 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |