Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 726,17 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 58,04 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | umývačka riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 313,89 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | za firemnú tabuľu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 48,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 146,67 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | za školenie PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | za účtovnícke služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 700,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 300,82 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 347,52 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 367,47 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 48,00 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 137,62 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 111,68 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,81 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Botník so zrkadlom, skriňa policová | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 245,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | úprava štruktúry webovej stránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 30,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 547,56 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | za poličky Kate 1000 artisan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 38,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |