Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 244,80 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 194,18 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0525/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 454,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0524/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,41 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0523/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,20 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 127,26 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 179,33 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | za revíziu hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 920,14 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 336,00 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 838,57 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/24 | za prenájom tlačových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 246,54 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/24 | za seminár prvej pomoci | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SEVIMO s.r.o. | 56004869 | 390,00 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 966,78 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 582,60 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | za poháre na lieky pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 11,23 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,62 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | za právo užívať IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | kniha - Podpora pozitívního chování | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 20,99 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 73,56 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 83,73 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |