Faktúry
Počet záznamov: 1501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/22 | učebnice - geografický atlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 221,27 € | 31.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,68 € | 25.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Orange do 16.8.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,06 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | učebnice - AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 931,99 € | 22.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | PC stoly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 4 463,00 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | učebnice- Školský atlas SR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 196,50 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | telefónne poplatky 7/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 89,62 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | zrážková voda 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,63 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | elektrická energia 7/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 420,48 € | 08.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | rohože, okenná stierka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 266,98 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,45 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | zrážková voda 7/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Orange do 16.7.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 222,85 € | 25.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | učebnica marketingu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 372,00 € | 22.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | internet 11.7.22-10.8.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 21.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,17 € | 13.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | pokládka PVC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Marián Bulavčiak | 41470621 | 522,00 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | elektrická energia 6/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,65 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | teplo a teplá voda 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 095,65 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | telefónne poplatky 6/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 89,33 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | teplo a teplá voda 4 až 5/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 441,73 € | 07.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 96,14 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | PHM 6/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 81,62 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 494,50 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/22 | správne poplatky 3Q2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | aSc Agenda Komplet 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | príspevok na obedy 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,20 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | obedy 6/22- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 447,15 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | obedy žiaci SDV 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 595,94 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zrážková voda 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |