Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/23 | elektrická energia 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 665,02 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | UPC do 10.11.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 186,60 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | poradenstvo-projekt Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | telefonne poplatky 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,48 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | zrážková voda 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | učebné pomôcky-oceňovanie žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Rada rodičov pri Strednej odbornej škole S. Jurkoviča | 30854423 | 1 080,00 € | 06.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | príspevok na obedy zo SF 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,40 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | obedy 9/23- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 597,74 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | obedy 9/23 - žiaci duálne vzdel. | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 808,95 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | tlač letákov na DOD | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 59,40 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vstupné na podujatie Ekotopfilm | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 480,00 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 513,61 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 103,92 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | vypracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | školenie Novela školského zákona 19.10.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pavol Víglašský - AGENTÚRA VZDELÁVANIA | 40391566 | 49,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | gulôčkové perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 128,28 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | aktualizácia 2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Orange do 16.9.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,76 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | učebnice - ekonomika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 962,70 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | učebnice - Hospodárske výpočty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 29,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 475,48 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | internet, TV 11.9.23-10.10.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 69,80 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | PC náhradné diely, tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dušan Valentovič | 44274742 | 348,60 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | optická jednotka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 21,74 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | realizácia VO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Consult MayaBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telefony 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,80 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | PHM 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,31 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |