Faktúry
Počet záznamov: 3250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.07.2233 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2223 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/25 | PRG VDZV Borovica 18x2500x1250 A/C - 3ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 260,05 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0154/25 | Tonery do tlačiarní | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 257,74 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0153/25 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 395,31 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0151/25 | Hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 400,67 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0152/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0150/25 | Hostingové služby pre doménu tokajicka.sk | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 576,00 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0149/25 | Doplnenie lekárničiek (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 80,19 € | 19.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Stavebný dozor pri energetickej obnove školy (zatepľovanie) - KZ52 PK00103 (KV) - RO č. 20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Juno s.r.o. | 53717325 | 5 018,40 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0148/25 | Pomôcky na praktické vyučovanie - IT pomôcky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 95,49 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0144/25 | Klaprámy na rozvrhy do tried - 30ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 667,15 € | 11.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0147/25 | VOGUE časopis - predplatné 2025/2026 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MAGNET PRESS, Slovakia, s. r. o. | 30866499 | 39,00 € | 11.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0146/25 | Pomôcky na praktické vyučovanie (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TECHMAT s.r.o. | 36338451 | 33,60 € | 11.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0145/25 | Pomôcky na praktické vyučovanie (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 363,22 € | 11.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0143/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 09.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0142/25 | Tepelná energia za obdobie 5/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 856,79 € | 09.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0141/25 | Elektrická energia za obdobie 5/2025 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -299,89 € | 06.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0140/25 | Poskytnutie služby za 6/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 240,00 € | 05.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0139/25 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 634,00 € | 05.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0138/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,92 € | 05.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0136/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,81 € | 04.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0137/25 | Dodávka zemného plynu 6/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0131/25 | Výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 01.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0130/25 | 365 Skladaná mapa (120ks) + 367 VKÚ mapa na plátne (1ks) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 383,76 € | 01.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0132/25 | Počítačové služby za mesiac 5/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 01.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0135/25 | Vzdelávací program Viac ako peniaze - šk. rok 2025/26 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 01.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0133/25 | Zrážky za 5/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,46 € | 01.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0134/25 | Zrážky za 5/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,55 € | 01.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0129/25 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |