Faktúry
Počet záznamov: 3192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0262/24 | YES! Anglická gramatika - 5ks (úhrada VPD č. 94) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 72,60 € | 18.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0259/24 | Tlač plagátov 150ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 45,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0258/24 | Oprava a údržba vozidla KONGOO BA-081JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 288,90 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0257/24 | Vyvíjač pary PRAKTIKA INOX komplet - 2ks, stolička K-11 PROF industrial - 30ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 4 151,52 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0254/24 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 618,43 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0255/24 | Herný notebook VICTUS by HP - 7ks, Myš Genius NX - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 668,32 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0256/24 | Projektor EPSON EB-FH06 - 4ks, taška na notebook - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 572,97 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0253/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0251/24 | Elektrická energia za obdobie 9/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -98,26 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0252/24 | Elektrická energia za obdobie 9/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 582,88 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0250/24 | Bridge - časopis na šk. rok 9/2024 - 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 79,00 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0249/24 | Tepelná energia za obdobie 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 123,13 € | 08.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0248/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,67 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0246/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0247/24 | Dodávka zemného plynu 10/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 10-12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0244/24 | Počítačové služby za mesiac 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0241/24 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/24 | Zrážky za 9/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,54 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0243/24 | Zrážky za 9/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0239/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0238/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,01 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0237/24 | Seminár PAM 39.03 - Bratislava 20.9.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0230/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 254,40 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/24 | Vykonanie analýty podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilne ochrany obyv. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 660,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0234/24 | Hrnčiarska hlina, glazúra tekutá - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 349,80 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/24 | Pingpongový stôl Cornilleau PRO 510 - 1ks, ping. loptičky, ping. rakety (Nadácia TIPSPORT, KZ72c) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ProfiTTsport, s.r.o. | 47614281 | 1 359,39 € | 20.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/24 | Odborné maľovanie budovy C a D | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 8 992,08 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |