Faktúry
Počet záznamov: 3137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0204/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/24 | Licencie pre školy - 81 ks (Chaos V-Ray Education, a i.) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alla | 46489541 | 7 549,20 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0203/24 | eTlačivá pre SŠ 400 a viac žiakov - licencia, služba Hotline | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 300,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0202/24 | Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/24 | Rámy s klipmi a plexisklom - 10ks (Úhrada v hotovosti VPD č. 69) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 229,30 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/24 | Služby správy registratúry - archivovanie, prehľady, prevoz, a i. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 5 419,97 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/24 | Adobe VIP CC licencie EDU na použ.meno - 300 licencií na 12 mesiacov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 2 048,40 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0196/24 | Sada brúsnych kotúčov, list pílový (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 42,07 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0198/24 | Papierové foto pozadie, SD karta, batérie do SONY (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LUMART Slovakia s. r. o. | 47357967 | 161,60 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0197/24 | Podložka KW-trio rezací A2 - 13ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 128,25 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0193/24 | Elektrická energia za obdobie 7/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -286,53 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0194/24 | Elektrická energia za obdobie 7/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 681,15 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0195/24 | Brúsne papiere so suchým zipsom, podklad pre suchý zips brúsny (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stroje a vybavení s. r. o. | 05595436 | 63,70 € | 14.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0191/24 | Nitrilové rukavice, vrecia na odpad (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 53,60 € | 13.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0192/24 | Isopropanol 6ks, izopropyalkohol 1l (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AMD-M, s. r. o. | 45941521 | 28,34 € | 13.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0190/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 1 222,82 € | 12.08.2024 | 25.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0189/24 | Pravítka kovové 22ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VERCAJCH CENTRUM | 36004359 | 61,60 € | 12.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0187/24 | Tepelná energia za obdobie 7/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3,88 € | 08.08.2024 | 25.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0185/24 | Učebnice ANJ - Focus 2, Focus 3 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 1 986,30 € | 06.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0186/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,03 € | 06.08.2024 | 25.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0184/24 | Počítačové služby za mesiac 07/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0183/24 | Výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2024 | 19.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0181/24 | Zrážky za 7/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 01.08.2024 | 19.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0182/24 | Zrážky za 7/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,68 € | 01.08.2024 | 19.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0178/24 | Vodné, stočné - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 39,11 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0180/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0179/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 6,55 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0177/24 | Funkčné vzdelávanie - M5, M6, M3, M4 za Mgr. Andrea Marczellová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 346,00 € | 23.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0175/24 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 90,00 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0176/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |