Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0326/23 | Autobusová doprava z 30.11.2023 na trase BA - Sereď - BA (exkurzia) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 360,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/23 | Vstupné do múzea dňa 30.11.2023 (exkurzia) - téma Prenasledovanie židov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 114,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0324/23 | Vyúčtovacia faktúra zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,68 € | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0323/23 | Vyúčtovacia faktúra zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0325/23 | SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,80 € | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0322/23 | Tonery do tlačiarní 8ks (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 69,22 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0321/23 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 11/2023 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0320/23 | Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné (Odb.m.: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,59 € | 27.11.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0318/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0319/23 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0317/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0316/23 | Šk.lavice 16ks, šk.stolička 32ks, učit.stolička 1ks, katedra 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 2 343,10 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/23 | Audio kábel, batéria, predlžovací kábel, herná podložka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,92 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 79,59 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0314/23 | Inzerát na DOD - Trnavský kraj | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0312/23 | Predplatné časopisu Foto video 1/2024 - 12/2024 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 54,00 € | 15.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0309/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 501,45 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0310/23 | Elektrina za 10/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,03 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0311/23 | Myš HP 435 Multi Wireless Mouse 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 23,90 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/23 | Lyžiarsky výcvik v termíne 11.-16.3.2024 v stredisko Oravice - ubytovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 400,00 € | 14.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0308/23 | Hydročistenie - vysokotlakové čistenie kanalizácie (havar.stav) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 612,00 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/23 | Ihly, molitán, vlna, krúžky (úhrada VPD č. 165) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 42,78 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/23 | Tepelná energia za obdobie 10/2023 - dobropis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | -971,27 € | 09.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/23 | Pevná linka za obdobie 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/23 | Operačná pamäť Kingston 8 GB 1ks (obnova servera) - dobropis k DFB1/0268/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -39,90 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,40 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/23 | Rám s klipmi a plexisklom 10ks (úhrada VPD č.161) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 224,65 € | 08.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/23 | Prenosný stolný skener IRISCan Desk 6 Pro - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 250,30 € | 06.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0294/23 | Služby virtuálnej knižnice za 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/23 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 10/2023 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 04.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |