Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0359/23 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0360/23 | Počítačové služby za mesiac 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0353/23 | Inzerát v Pezinské ECHO, Senecké ECHO dňa 20.10.2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFB1/0357/23 | Dodávka zemného plynu 1-11/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 804,15 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFB1/0354/23 | Kniha - Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vzdelávanie Martin | 54333956 | 21,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFB1/0352/23 | Pranie a prenájom rozoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 54,10 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFB1/0356/23 | Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) - dobropis k DFB1/0355/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -535,00 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0351/23 | Predplatné časopisu BURDA PLUS a BURDA | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 87,04 € | 20.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0348/23 | Seminár PAM 38.04 - online 18.12.2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0350/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0349/23 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 12/2023 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0346/23 | Elektrina za 11/23 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 127,60 € | 15.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0345/23 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 427,59 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0344/23 | Archivácia a vytriedenie archívu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 11 245,92 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0343/23 | Dodávka elektriny 11/2023 - dobropis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENSTRA | 51174103 | -99,82 € | 13.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0342/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,80 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0341/23 | Inzerát 4. - 10.12.2023 MY Študuj na strednej škole - príloha denníka SME | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/23 | Pevná linka za obdobie 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/23 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax III.C)- úhrada v hotovosti VPD č. 175 (2) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 25,30 € | 11.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax III.C)- úhrada v hotovosti VPD č. 175 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 104,40 € | 11.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/23 | Odvoz odpadu na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 203,58 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/23 | Tepelná energia za obdobie 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 4 650,48 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/23 | Závesný systém 2ks (úhrada v hotovosti VPD č. 173) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DANTIK, s.r.o. | 63075652 | 92,20 € | 05.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/23 | Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2024 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0331/23 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/23 | Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0330/23 | Počítačové služby za mesiac 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0355/23 | Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 04.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra |