Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0055/24 | Jack F5 priemyselný 1-ihlový šij. stroj - 10ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 5 200,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0056/24 | Cievky, pätky, ihly do stroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 358,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0054/24 | Počítačové služby za mesiac 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0051/24 | Výmena čerpadla | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 116,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0050/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 2/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0049/24 | Tepelná energia za obdobie 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 73,07 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0048/24 | Učebné pomôcky - uholníky, metre a i. (úhrada VPD č. 19) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 98,63 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/24 | Kniha - Čarovná Bratislava - 80ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 1 496,00 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0045/24 | Výrub drevín + upratanie a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbonaut s.r.o. | 54719739 | 930,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0046/24 | Vodné a stočné za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,48 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0043/24 | Servis - oprava vyvíjača pary (tlakový spínač) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 93,20 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0042/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 246,08 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0044/24 | Zrkadlo 45 cm (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. | 36373991 | 50,50 € | 23.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0040/24 | Inzercia v novinách Pezinské ECHO | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0041/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0037/24 | Služby PC siete SANET za obdobie 1-3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0038/24 | SONY HVL-F60RM2 Blesk - profes. bezdrôtový rádiový blesk - Nanlite FS-200 bodové svetlo (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PRO.Laika s.r.o. | 31355218 | 860,00 € | 16.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0039/24 | Godox SL100D LED svetlo Bowens - 2ks (úhrada VPD č. 13) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LUMART Slovakia s. r. o. | 47357967 | 359,00 € | 16.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0034/24 | Elektrická energia za obdobie 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 127,38 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0036/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0035/24 | Elektrická energia za obdobie 01/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 433,08 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0033/24 | Predlženie registrácie domény (25.2.2024 - 24.2.2025) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 10,68 € | 12.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0031/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,93 € | 08.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0032/24 | Fotografický stôl 100x200 cm masívny - 1ks (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | A.T.Shop | 26374757 | 236,34 € | 08.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0030/24 | Prenájom rohoží za obdobie 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 07.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0029/24 | Dodávka zemného plynu 2/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0027/24 | Počítačové služby za mesiac 01/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0358/23 | Vyúčtovacia faktúra vodné a zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 01.02.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0026/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0021/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |