Faktúry
Počet záznamov: 3192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0320/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0318/24 | Tepelná energia za obdobie 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 186,67 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/24 | Dátový kábel, bluetooth adaptér, Wifi USB adaptér | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 154,20 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/24 | Hlasová služba VoIP - prenos hlas. signálov cez IP sieť + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,26 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/24 | Aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia - Práca so žiakmi so ŠVVP | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0317/24 | Dodávka zemného plynu za 12/2024 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/24 | Zrážky za 11/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,89 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0314/24 | Zrážky za 11/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 368,14 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0311/24 | Odstránenie závad po revízii v jednotlivých blokoch školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 4 334,40 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0312/24 | Rôzne služby a opravy (výmena kríž.vypínača v šatni, svetelnej jednotky v telocvični) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 1 040,88 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0309/24 | Výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0310/24 | Počítačové služby za mesiac 11/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0308/24 | MultiPack TonerPartner Toner PREMIUM pre HP 415X (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 224,49 € | 29.11.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0307/24 | Predstavenie - Spleť - dňa 25.11.2024 - 170ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Divadelné centrum | 42387442 | 680,00 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/24 | Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro - 1ks, toner - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 294,29 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,00 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/24 | Kontrola hasiac.prístrojov, hydrantu, tlakové skúšky pož.hadice a has.prístroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 237,50 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/24 | Ročné zúčtovanie za rok 2024 a Legislatívne zmeny 2025, Webinár 9.1.2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 132,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 204,59 € | 20.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 20.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/24 | Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0297/24 | Elektrická energia za obdobie 10/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 495,22 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/24 | Učebnice - 4ks (Teória a dejiny kultúry pre 1.-4. ročník) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 132,00 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/24 | Elektrická energia za obdobie 10/2024 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,18 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/24 | Inzercia v novinách - My Stredné školy - vyber si jednu z nás - 1/4 strany výška | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0294/24 | Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 14.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0292/24 | Inzercia v novinách 31.10.2024 Dobré miesto pre život PB, Vrakuňa - 1/4 výška pf | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 240,00 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0293/24 | Inzercia v novinách - Pezinské a Senecké ECHO - 1/4 strany výška | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0291/24 | Rysovaia doska B2 - 10ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 434,50 € | 12.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |