Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0173/24 | Elektrická energia za obdobie 6/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -188,56 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0174/24 | Elektrická energia za obdobie 6/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 586,06 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0172/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,90 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0171/24 | Tepelná energia za obdobie 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3,88 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0170/24 | Výmena zásuviek do učební pre šijacie stroje | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AEV - system, s.r.o. | 43984878 | 1 799,64 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0169/24 | Dodávka zemného plynu 7/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0168/24 | Služba: Periskop pre riaditeľov škôl (online informačný portál) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Periskop s. r. o. - člen Komensky Group | 50774336 | 36,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/24 | Počítačové služby za mesiac 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/24 | Oprava vonkajších bráničiek | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 1 578,00 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/24 | Odborné maľovanie budovy A a B (interiér) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 8 992,08 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/24 | Výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 7-9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/24 | Prenájom rohoží za obdobie 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/24 | Zrážky za 6/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/24 | Zrážky za 6/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,54 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 6/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/24 | Vodné, stočné - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 136,86 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/24 | Oprava čistiaceho stroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 144,00 € | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0155/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0154/24 | Oprava žehliaceho agregátu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 73,20 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0152/24 | Elektrická energia za obdobie 5/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 583,50 € | 13.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0153/24 | Elektrická energia za obdobie 5/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,82 € | 13.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0151/24 | Čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 649,66 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0149/24 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 192,12 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0150/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0148/24 | Tepelná energia za obdobie 5/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -754,33 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0144/24 | Cievky, ihly do stroja, nože na prerezanie dierok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 74,18 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0145/24 | JACK dierkovačka prádlová - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 1 320,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0146/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |