Faktúry
Počet záznamov: 3241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0029/25 | Dodávka zemného plynu 2/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0027/25 | Členský príspevok za rok 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0028/25 | Ochranné okuliare (UPA Laser) - 1ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DIOLUT sp. z o.o. | 000568538 | 104,76 € | 04.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0023/25 | Výkon zodpovednej osoby 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0024/25 | Zrážky za 1/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,55 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0025/25 | Zrážky za 1/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,46 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0026/25 | Inzercia v novinách - Pezinské ECHO, Senecké ECHO a MY stredné školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 440,34 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0022/25 | Inzercia v novinách - špeciál SME SR Stredné školy - január 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 270,60 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0021/25 | Seminár PAM 40.00 - Online (SR) 24.1.2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0020/25 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 109,47 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0019/25 | Podložka KW-trio rezací A2 - 12ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 115,71 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0018/25 | Vodné a stočné za 1/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,61 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0017/25 | Dodávka zemného plynu 1/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 24.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0016/25 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 1-3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 18,41 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/25 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 420,23 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/25 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 109,47 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/25 | Inzercia - Nový čas komerčná príloha 20.1.2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 725,70 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0342/24 | Foto video časopis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 54,00 € | 19.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0010/25 | Tlač plagátov 160ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 79,21 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/25 | Pravítko kovové 12ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VERCAJCH CENTRUM | 36004359 | 35,10 € | 17.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0007/25 | Licenčný poplatok za používanie služby Elektronická registratúrna knihy 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 221,40 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/25 | Elektrická energia za obdobie 12/2024 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,84 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,80 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/25 | Poskytnutie služby za 1/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 144,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov (licencia) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,17 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/24 | Tepelná energia za obdobie 12/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 723,97 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,65 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |