Faktúry
Počet záznamov: 3061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0158/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 6/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/24 | Vodné, stočné - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 136,86 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/24 | Oprava čistiaceho stroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 144,00 € | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0155/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0154/24 | Oprava žehliaceho agregátu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 73,20 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0152/24 | Elektrická energia za obdobie 5/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 583,50 € | 13.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0153/24 | Elektrická energia za obdobie 5/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,82 € | 13.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0151/24 | Čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 649,66 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0149/24 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 192,12 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0150/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0148/24 | Tepelná energia za obdobie 5/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -754,33 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0144/24 | Cievky, ihly do stroja, nože na prerezanie dierok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 74,18 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0145/24 | JACK dierkovačka prádlová - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 1 320,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0146/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0147/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 21,61 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0137/24 | Výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0143/24 | Dodávka zemného plynu 6/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0138/24 | Zrážky za 5/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0139/24 | Zrážky za 5/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,68 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0142/24 | Prenájom rohoží za obdobie 5/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0141/24 | Počítačové služby za mesiac 5/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0140/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 5/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0136/24 | Dodanie dielov - Cutter (do tlač.) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 94,80 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,38 € | 25.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0133/24 | Toner do tlačiarne (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 78,78 € | 22.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/24 | IP kamerový systém do školského areálu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 937,20 € | 22.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/24 | Oprava HP Printer DesignJet T520 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 84,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0131/24 | Služby PC siete SANET za obdobie 4-6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0129/24 | Toner Canon | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0128/24 | Nástenné hodiny 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,90 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |