Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.07.2233 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2223 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 254,40 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/24 | Hrnčiarska hlina, glazúra tekutá - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 349,80 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/24 | Pingpongový stôl Cornilleau PRO 510 - 1ks, ping. loptičky, ping. rakety (Nadácia TIPSPORT, KZ72c) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ProfiTTsport, s.r.o. | 47614281 | 1 359,39 € | 20.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/24 | Odborné maľovanie budovy C a D | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 8 992,08 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/24 | SoundBar Trust Arys PC Soundbar | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,47 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/24 | Online školenie - Novela zákona o VO a PLZ v EP dňa 10.9.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/24 | Maliarsky stojan - Washington 10ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | M-Link | 45872775 | 653,50 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/24 | Rysovacie dosky 20ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 693,50 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/24 | Kompresor SPARMAX TC-610Hplus 1ks, airbrush pištok 2ks (úhrada VPD č. 80/2024) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 341,49 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/24 | Materiál na krúžkovú činnosť - kartóny, pásky, gumy, ceruzky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARKA, a.s. | 36523496 | 120,85 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/24 | Elektrická energia za obdobie 8/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 668,17 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0223/24 | Elektrická energia za obdobie 8/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -249,63 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0225/24 | Baliaci papier hnedý 6ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LEPAS, spol. s r.o. | 36375446 | 27,80 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/24 | Tepelná energia za obdobie 8/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3,88 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/24 | PC zostava bitCore OptimMAX + monitor DELL E2723H 27" IPS FHD (26 ks) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 25 477,40 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/24 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,78 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/24 | Notebook Lenovo IdeaPad Slim - 2ks, dokovacia stanica Lenovo ThinkPad - 1ks, Brašna na notebook 2ks, myš 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 354,55 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/24 | Dodávka zemného plynu 9/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/24 | Počítačové služby za mesiac 08/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/24 | Affinity V2 Universal Licence - Education (20 ks licencií k softvéru) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Digital River Ireland, Ltd. | 0 | 1 980,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0212/24 | Záloha za spotrebný materiál (VS:244901231261) - vyúčtovacia faktúra | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 208,63 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0211/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0209/24 | Zrážky (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty - OM00113007) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0210/24 | Zrážky za 8/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,68 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0213/24 | Učebnice (Ministerské FP na učebnice) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 305,20 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0208/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,52 € | 26.08.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |