Faktúry
Počet záznamov: 3192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.07.2233 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2223 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0100/25 | Glazúra tekutá - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 232,30 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0096/25 | eSUN PLA 5ks (filamenty do 3D tlačiarne) - vyúčtovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 98,95 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0095/25 | Verejná správa SR - ročný prístup od 11.5.2025 - 10.5.2026 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0094/25 | Učebné zvukové prostriedky - Mackie ProFX12v3 Mixer Bag | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Muziker, a.s. | 35840773 | 55,00 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0092/25 | Sony NP-FZ100 s trojkanálovou LCD nabíjačkou | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Rašid Garipov | 02856123 | 84,60 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0093/25 | Kancelárske potreby - dátumovka, kop.papier, obálky, etikety, lep.páska | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 325,73 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0091/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0088/25 | Tepelná energia za obdobie 3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 146,85 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0090/25 | Tonery 4ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 975,51 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0089/25 | Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZO - RVC v Nitre | 34006656 | 50,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0085/25 | Poskytnutie služby za 4/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 240,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0087/25 | Elektrická energia za obdobie 3/2025 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -91,65 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0086/25 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0084/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,25 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0082/25 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Milan Bojnanský | 40961478 | 92,25 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0081/25 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0083/25 | Dodávka zemného plynu 4/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0079/25 | Zrážky za 3/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,55 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0078/25 | Počítačové služby za mesiac 3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0080/25 | Zrážky za 2/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,46 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0076/25 | Seminár PAM 40.01 - Online (SR) 26.3.2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0077/25 | Filtrácia LCFZ-650 s inštaláciou | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Laserové zariadenia s.r.o. | 55778534 | 1 367,76 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 137,59 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0075/25 | Tonery do tlačiarní (uhradené VPD č.11) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 62,80 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/25 | Učebné zvukové prostriedky - reproduktory, stojany, mixpult, mikrofon so stojanom, bezdrôtové mijrofóny a iné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Muziker, a.s. | 35840773 | 2 339,00 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0071/25 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 407,68 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0070/25 | Tepelná energia za obdobie 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 844,31 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |