Faktúry
Počet záznamov: 3061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0280/24 | Zrážky za 10/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,38 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0277/24 | Čistiaci prostriedok do stroja Lindhaus Neutrolux 6l - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 60,24 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0278/24 | BOSCH FSN 2100 - vodiaca lišta (uhradené VPD č. 108) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 133,60 € | 30.10.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0275/24 | Učebnice na SJL | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 288,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0276/24 | Odsávač prachu a pilín HOLZMANN ABS 850 (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KARAS pily s.r.o. | 26370514 | 158,75 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/24 | Grafický tablet X-Pen Artist 13 - 8 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARAŠID spol. s r. o. | 36054241 | 2 216,88 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0271/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182,66 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0272/24 | Video káble - 13ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 114,78 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0273/24 | Lampy - 3ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 66,60 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0270/24 | Kancelárske potreby - kalendáre, diare, papier a i. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 289,85 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0269/24 | Tlač propagačných materiálov - pozvánky, skladačky, a i. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 399,60 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/24 | Učebnice - Focus 2nd Editlion Level 4 Teachers + YES! - Angličtina - písomné práce z ANJ (B1) - 31ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 260,33 € | 23.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0266/24 | Canon Roll Paper SmartMatt (papier do plotra) - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 57,60 € | 23.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0268/24 | Tonery (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 287,03 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0264/24 | Učebnice na SJL - 6ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 219,38 € | 21.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0265/24 | Učebnice - Na západe nič nové, Ženský zákon a i. - 6ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 61,68 € | 21.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0260/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,05 € | 19.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0263/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0261/24 | Aku vŕtačka BOSCH GSR - 1ks; balančná podložka BOSU - 2ks, ostatné - kalkulačky, volejbal.lopty, klávesnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 723,50 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0262/24 | YES! Anglická gramatika - 5ks (úhrada VPD č. 94) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 72,60 € | 18.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0259/24 | Tlač plagátov 150ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 45,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0258/24 | Oprava a údržba vozidla KONGOO BA-081JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 288,90 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0257/24 | Vyvíjač pary PRAKTIKA INOX komplet - 2ks, stolička K-11 PROF industrial - 30ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 4 151,52 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0254/24 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 618,43 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0255/24 | Herný notebook VICTUS by HP - 7ks, Myš Genius NX - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 668,32 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0256/24 | Projektor EPSON EB-FH06 - 4ks, taška na notebook - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 572,97 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0253/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0251/24 | Elektrická energia za obdobie 9/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -98,26 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0252/24 | Elektrická energia za obdobie 9/2024 - preplatok (dobropis) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 582,88 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0250/24 | Bridge - časopis na šk. rok 9/2024 - 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 79,00 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |