Faktúry
Počet záznamov: 3291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0166/25 | Poskytnutie služby za 7/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 240,00 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0168/25 | Tepelná energia za obdobie 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 60,82 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0167/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,34 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0165/25 | Dodávka zemného plynu 7/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0164/25 | Letenky na trase VIE-Malaga-VIE v termíne 21.9. - 5.10.2025 pre 15 žiakov, 2 učiteľov (Erasmus+ Španielsko) - bude preúčtované z KZ46 na 11GR | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 5 950,00 € | 03.07.2025 | 17.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0163/25 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 7-9/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 18,41 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0162/25 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0160/25 | Zrážky za 6/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,04 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0161/25 | Zrážky za 6/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 384,88 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0158/25 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0159/25 | Počítačové služby za mesiac 6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0157/25 | Učebnice - SJ + Literatúra (FP z MŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MAPA Slovakia Trade s.r.o. | 44500211 | 510,00 € | 26.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0156/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,22 € | 25.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0155/25 | PRG VDZV Borovica 18x2500x1250 A/C - 3ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 260,05 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0154/25 | Tonery do tlačiarní | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 257,74 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0153/25 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 395,31 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0151/25 | Hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 400,67 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0152/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0150/25 | Hostingové služby pre doménu tokajicka.sk | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 576,00 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0149/25 | Doplnenie lekárničiek (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 80,19 € | 19.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Stavebný dozor pri energetickej obnove školy (zatepľovanie) - KZ52 PK00103 (KV) - RO č. 20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Juno s.r.o. | 53717325 | 5 018,40 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0148/25 | Pomôcky na praktické vyučovanie - IT pomôcky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 95,49 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0144/25 | Klaprámy na rozvrhy do tried - 30ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 667,15 € | 11.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0147/25 | VOGUE časopis - predplatné 2025/2026 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MAGNET PRESS, Slovakia, s. r. o. | 30866499 | 39,00 € | 11.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0146/25 | Pomôcky na praktické vyučovanie (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TECHMAT s.r.o. | 36338451 | 33,60 € | 11.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0145/25 | Pomôcky na praktické vyučovanie (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 363,22 € | 11.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0143/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 09.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0142/25 | Tepelná energia za obdobie 5/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 856,79 € | 09.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0141/25 | Elektrická energia za obdobie 5/2025 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -299,89 € | 06.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0140/25 | Poskytnutie služby za 6/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 240,00 € | 05.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |