Faktúry
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0073/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/25 | Učebné zvukové prostriedky - reproduktory, stojany, mixpult, mikrofon so stojanom, bezdrôtové mijrofóny a iné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Muziker, a.s. | 35840773 | 2 339,00 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0071/25 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 407,68 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0070/25 | Tepelná energia za obdobie 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 844,31 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0069/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 28,73 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0068/25 | Spotrebný materiál - frézy, hadica (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cau Cau, s.r.o. | 50933566 | 149,00 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/25 | Poskytnutie služby za 3/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 288,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0065/25 | Elektrická energia za obdobie 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 184,43 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0064/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0067/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,71 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | RICOH Ri 100Lt DTG tlačiareň (z vlastných zdrojov KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3 659,25 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0061/25 | Posezónny servis Komplet (servis a údržba traktora kosačky) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 280,70 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0062/25 | Posezónna prehliadka a údržba stroja - KOMPLET | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 80,50 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0063/25 | Spotrebný materiál - svorky (úhrada v hotovosti) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PRESPOR spol. s r.o. | 31340326 | 146,74 € | 05.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0060/25 | Dodávka zemného plynu 3/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0055/25 | Výkon zodpovednej osoby 3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0056/25 | Zrážky za 2/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,04 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0057/25 | Zrážky za 2/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,22 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0058/25 | Počítačové služby za mesiac 2/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0059/25 | Stolová vŕtačka, zverák, pílový list, vodiaca lišta (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 511,70 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0053/25 | Vodné a stočné za 2/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,02 € | 28.02.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0054/25 | Lyžiarsky výcvik v termíne 16. - 21.2.2025 v Chate Oravice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 5 400,00 € | 28.02.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0051/25 | Pomôcky na reklamnú tvorbu (fotoaparát, smallrig, monitor na foto, objektívy a i. ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 4 542,15 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0049/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0052/25 | Rysovací a perforovací stroj HCP460 - 1ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CONSUL Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 688,80 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0050/25 | 3D tlačiareň Elegoo Saturn 3 (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 343,55 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0047/25 | eSUN PLA 5ks (filamenty do 3D tlačiarne) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | 3DJake | 0 | 79,16 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0048/25 | Statív Manfrotto MK 190X3-2W (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 290,55 € | 18.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0046/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 1-3/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0045/25 | Podložka na rezanie a majstrovanie A2 - 2ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 19,14 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |