Faktúry
Počet záznamov: 3250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0128/25 | Veľký servis SW46, kontrola, výmena filtra, čistenie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 150,98 € | 27.05.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0127/25 | Tonery 5ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 193,13 € | 23.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0126/25 | Tlaková hadička 2,5 mm pre striek. pištole (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Tomáš Szabó | 43936482 | 43,50 € | 22.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0125/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 19.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0124/25 | Airbrush striekacia pištol Harder&Steenbeck - 2ks (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | StreetKolor s.r.o. | 45532613 | 683,98 € | 19.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0123/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 4-6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0121/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 152,88 € | 13.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0120/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,35 € | 13.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0122/25 | Maliarské potreby - zakr.fólie + zakr. páska (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DISTRIMO s.r.o. | 26271354 | 191,00 € | 13.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0119/25 | Tepelná energia za obdobie 4/2025 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 719,36 € | 12.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0118/25 | Poskytnutie služby za 5/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 240,00 € | 09.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0117/25 | Elektrická energia za obdobie 4/2025 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -226,98 € | 09.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0116/25 | PC zdroj EVOLVEO Pulse 500 W - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 71,21 € | 09.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0115/25 | Dodávka zemného plynu 5/2025 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 07.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0114/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 07.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0113/25 | Odvoz odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 220,60 € | 07.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0112/25 | Canon Tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 312,42 € | 06.05.2025 | 15.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0111/25 | Náhradné komponenty na laser | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ECOMP Slovakia, s.r.o. | 44788495 | 190,65 € | 05.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0108/25 | Výkon zodpovednej osoby 5/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,59 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0110/25 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0109/25 | Počítačové služby za mesiac 4/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0102/25 | Tlačové služby - plagáty, pozvánky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 59,73 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0101/25 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 4-6/2025 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 18,41 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0103/25 | Nitrilové rukavice (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 26,85 € | 30.04.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0104/25 | Izopropylalkohol vysokej čistoty - Univ. čistiaci prostriedok pre elektroniku a optiku (Platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 49,45 € | 30.04.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0106/25 | Zrážky za 4/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,04 € | 30.04.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0107/25 | Zrážky za 4/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 384,88 € | 30.04.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0105/25 | Oprava káblovej trasy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 86,10 € | 30.04.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0100/25 | Glazúra tekutá - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 232,30 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0099/25 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 916,71 € | 24.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |