Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0032/24 | Fotografický stôl 100x200 cm masívny - 1ks (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | A.T.Shop | 26374757 | 236,34 € | 08.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0030/24 | Prenájom rohoží za obdobie 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 07.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0029/24 | Dodávka zemného plynu 2/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0027/24 | Počítačové služby za mesiac 01/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0358/23 | Vyúčtovacia faktúra vodné a zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 01.02.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0026/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0021/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0022/24 | Zrážky za 1/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,68 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0023/24 | Zrážky za 1/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0025/24 | Členský príspevok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0024/24 | Inzercia v novinách MY - stredné školy dňa 29.1.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0020/24 | Seminár PAM 39.00 - Online (SR) dňa 26.1.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0018/24 | Dodávka zemného plynu 1/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 29.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0019/24 | Háčiky na záv. lištu 6ks (úhrada v hotovosti VPD č. 2/1) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DANTIK, s.r.o. | 63075652 | 25,20 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0017/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 1/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 26.01.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0015/24 | Inzercia v novinách SME SR Stredné školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 264,00 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/24 | Vodné a stočné - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24, ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,48 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0016/24 | Canon Toner T08 Black | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0011/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0009/24 | Pevná linka za obdobie 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0010/24 | Pranie a prenájom rohoží za obdobie 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0002/24 | Myš Genius NX-7015 kovovo sivá - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,30 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0005/24 | Napájací adaptér 150W - 1ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 110,40 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0006/24 | Toal.papier JUMBO - 1 bal. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 420,96 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0007/24 | Tlač plagátov A4 - 150ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 45,00 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0008/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0367/23 | Elektrická energia za obdobie 12/2023 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 511,75 € | 12.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/24 | Tašky na notebook WENGER BQ 16 - 7ks, dokovacia stanica Lenovo ThinkPad - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 410,69 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0366/23 | Elektrická energia za obdobie 12/2023 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,06 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0003/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 1-3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |