Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0266/23 | Náradie do dielne (Umelecká prax DIN) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CEIBA spol. s r.o. | 36548090 | 148,44 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/23 | Elektrina za 9/23 + úrok z omeškania platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 236,58 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/23 | Elektrina za 9/23 + úrok z omeškania platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 382,34 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/23 | Oprava HP Notebook Pavilion Gaming 16-a0900nc (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 195,60 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/23 | Pozvánky DL 4/0, skladačky A4, DOD A4 (na Župné dni) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 336,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/23 | Canon Toner T08 Black (zborovňa C) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/23 | Predplatné - časopis Bridge na obdbie 9/2023 - 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 79,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/23 | Počítačové služby za mesiac 09/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,54 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/23 | Plagáty A1, skladné letáky - úhrada VPD č. 142 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 162,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/23 | Oprava auta Renault Kangoo BA081JD (poškodené výfuk. potrubie) - úhrada VPD č. 141 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 102,35 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/23 | Tepelná energia za obdobie 9/2023 - dobropis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | -108,35 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/23 | Pevná linka za obdobie 9/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/23 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/23 | Dodávka zemného plynu za 10/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 05.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/23 | Dodávka zemného plynu za 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/23 | Vyúčtovanie - časopis Burda Plus č. 3-4/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 10,58 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/23 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 10-12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/23 | Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus na obdobie 2.10.2023 - 1.10.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/23 | Výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/23 | Služby virtuálnej knižnice za 9/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/23 | Zrážky za 9/2023 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,68 € | 02.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/23 | Zrážky za 9/2023 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/23 | Funkčné vzdelávanie - Autoevalvácia školy (Modul M1+M2) - Marczellová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 168,00 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/23 | Tenis/Bedminton set stojany na kurt vr. siete - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Florbal | 44887001 | 200,80 € | 28.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/23 | Toner do zborovne | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 26.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/23 | toner | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 44,55 € | 26.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/23 | seminár | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/23 | vodné stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,80 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/23 | video kábel | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk | 36562939 | 16,66 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |