Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0208/23 | služby počítačovej siete | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/23 | elektrina | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 166,99 € | 15.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 243,46 € | 15.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/23 | etlačivá | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 300,00 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 397,76 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/23 | pevná linka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/23 | skartovačka, reproduktory, kábel | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 248,15 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,62 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alla | 46489541 | 6 319,20 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 61,66 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/23 | pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 6,07 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0196/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0193/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0192/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0195/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0194/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,31 € | 26.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 25.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 25.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Serif Europe Ltd. | 2117968 | 276,00 € | 25.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0186/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0181/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,80 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 325,38 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,09 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0165/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 402,94 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 31,66 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |