Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0048/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 208,80 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vaša havarijná | 46490477 | 180,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 470,40 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 10 081,28 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0038/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 458,81 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 773,02 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0040/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 210,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,77 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 213,70 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 256,45 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0034/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0033/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 3 391,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0032/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 2 475,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 288,50 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,69 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,96 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 180,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 307,98 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,15 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,20 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |