Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0243/23 | Funkčné vzdelávanie - Autoevalvácia školy (Modul M1+M2) - Marczellová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 168,00 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/23 | Tenis/Bedminton set stojany na kurt vr. siete - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Florbal | 44887001 | 200,80 € | 28.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/23 | Toner do zborovne | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 26.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/23 | toner | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 44,55 € | 26.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/23 | seminár | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/23 | vodné stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,80 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/23 | video kábel | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk | 36562939 | 16,66 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/23 | odvoz odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Homola team | 35702192 | 193,67 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/23 | mobilné telefóny | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/23 | elektrina | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 258,50 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/23 | elektrina | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,70 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/23 | isopropanol | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AMD-M, s. r. o. | 45941521 | 24,45 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/23 | živica | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Idea4U s.r.o. | 53555988 | 139,80 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/23 | hlasová služba a mesačný poplatok - telefón | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,12 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/23 | elektrická energia | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENSTRA | 51174103 | 350,24 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/23 | tepelná energia | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 61,66 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/23 | mini chladnička a kávovar | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk | 36562939 | 203,89 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/23 | Zvonenie - nastavenie šk.hodín | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 64,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/23 | pevná linka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/23 | Učebnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 232,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/23 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/23 | služby virtuálnej knižnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/23 | zrážky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/23 | počítačové služby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 50,86 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk | 36562939 | 56,70 € | 31.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/23 | učebnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 1 904,46 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |