Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0279/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0278/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 14.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0277/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 14.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0275/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 300,00 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0274/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | crafty.sk | 53027850 | 38,80 € | 11.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0273/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,43 € | 10.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0225/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0272/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 435,11 € | 08.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0271/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 256,99 € | 08.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0268/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 08.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0267/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 299,40 € | 08.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0270/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 08.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0265/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 07.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0264/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,19 € | 04.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0263/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0262/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 1 193,68 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0261/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 128,68 € | 27.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0260/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 204,90 € | 27.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0259/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 959,52 € | 27.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0258/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 49,92 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0257/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 2 232,00 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0255/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Talentída, n.o. | 45738777 | 70,00 € | 25.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0256/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 106,70 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 72,00 € | 24.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 119,82 € | 24.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 391,18 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,80 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 298,30 € | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 195,45 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LUMART Slovakia s. r. o. | 47357967 | 159,80 € | 18.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |