Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0149/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 168,00 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 232,00 € | 31.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 30.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 26.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 079,78 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 18.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Register obchodných spoločností | 46440305 | 372,00 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0135/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,95 € | 11.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0130/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 582,15 € | 10.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 302,15 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 535,92 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 360,00 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0131/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 5 508,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0129/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 705,47 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0128/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 14,77 € | 05.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0127/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 04.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TRAIVA | 25380141 | 40,70 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0125/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,68 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0124/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0119/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0120/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kreativator, Ing. Ladislav Nyers | 37197240 | 114,38 € | 02.05.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0126/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 01.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |