Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0246/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 448,84 € | 13.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eurowin slovensko | 51436728 | 11 612,40 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 448,61 € | 12.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,14 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,17 € | 10.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 376,74 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 227,78 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 391,20 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 156,00 € | 07.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 46,67 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 07.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,40 € | 07.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,30 € | 05.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,00 € | 05.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0227/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EDON spol. s r. o. | 31441076 | 97,20 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 740,00 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 622,80 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 767,62 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 121,20 € | 28.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 626,70 € | 27.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 3 843,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |