Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0313/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 55,25 € | 13.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0308/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 12.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0310/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,01 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0309/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,17 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0307/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0306/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,11 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0317/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | STROJE Slovensko | 48051705 | 1 058,85 € | 09.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0302/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MA-NIK SK | 54442460 | 1 650,00 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0305/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 485,30 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0304/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 337,80 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0303/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0301/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 300,00 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0300/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 137,65 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0269/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0299/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0298/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0293/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0297/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0296/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0295/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 214,50 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0290/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 111,25 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0291/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0289/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 1 469,55 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0287/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0288/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Safety@Work | 46213082 | 349,50 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0286/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 214,50 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0285/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 1 503,00 € | 30.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0282/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KARCHER Slovakia | 43967663 | 225,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 137,51 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 33,91 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |