Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0112/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 90,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0110/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 2 307,00 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0109/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 1 968,36 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 6 397,04 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0107/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 96,88 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0103/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 333,19 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0104/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0105/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0101/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,64 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0106/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 54,10 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0100/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAABE Josef, s.r.o. | 31791620 | 300,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0102/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 650,04 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0111/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0097/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0089/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 120,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0096/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0095/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0092/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0091/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 122,70 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0088/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Eduard Polakovič - fotopoly | 11648783 | 207,62 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,00 € | 16.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 134,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,96 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | stoptime | 36724807 | 440,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 360,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |