Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0306/23 | Dodávka zemného plynu za 11/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0297/23 | Dodávka zemného plynu za 11/2023 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0292/23 | Video káble - 2 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 57,80 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0293/23 | Pavoy Skriňa na lopty s krídlovými dverami - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 802,80 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/23 | Seminár: Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024, Bratislava 15.1.2023 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 120,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0291/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0290/23 | Zrážky za 10/2023 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 02.11.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0289/23 | Zrážky za 10/2023 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0288/23 | Počítačové služby za mesiac 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/23 | Skladačka A4 3xlom - propag.materiál - 700ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 294,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | crafty.sk | 53027850 | 51,20 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0285/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -69,73 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -134,90 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -78,65 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -167,06 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -92,27 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -166,69 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -114,65 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -202,88 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax III.C) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 155,29 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/23 | Vodné a stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 203,89 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/23 | Podložka KW-triO rezací A2 pre rezanie odlamovacím a rotačným nožom - 12ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 119,93 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/23 | Kopírovací papier A4 - 60x | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 270,00 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/23 | Čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 765,98 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/23 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/23 | Airbrush pištoľ FENGDA - pomôcka na vyučovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 32,99 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 201,88 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/23 | Operačná pamäť Kingston 8 GB 1ks (obnova servera) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 39,90 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/23 | Operačná pamať Patriot 32GB 1x, USB kľúč SanDisk 4x (obnova servera) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 118,86 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |