Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0149/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,90 € | 30.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 32,66 € | 30.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TAKTIK | 45258767 | 370,40 € | 28.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 349,50 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SATUR TRANSPORT | 35787228 | 2 590,00 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 110,00 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Viliam Turan Turancar | 50773950 | 1 170,00 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENIGMA PUBLISHING | 44542321 | 792,00 € | 14.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AP Technologie, s. r. o. | 50474847 | 448,95 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0135/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,13 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Havárie poruchy | 50641654 | 757,65 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Havárie poruchy | 50641654 | 661,61 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0131/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 19,56 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0130/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 283,14 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0129/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 192,10 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0128/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 479,64 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0127/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 239,78 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0125/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0124/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,00 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0122/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 32,66 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0120/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0118/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0117/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Viliam Turan Turancar | 50773950 | 640,00 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0116/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 899,55 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0114/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eurowin servis s. r. o. | 53637941 | 3 556,30 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |