Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0021/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 180,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 307,98 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,15 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,20 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 132,40 € | 26.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EST | 52754430 | 168,00 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 73,32 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 365,16 € | 18.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,63 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0009/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 150,00 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0010/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 33,91 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0007/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 21,20 € | 11.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0006/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 477,59 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0005/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 310,81 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0327/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0326/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0325/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0324/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 72,00 € | 30.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0323/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 76,46 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0283/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VERCAJCH CENTRUM | 36004359 | 45,77 € | 29.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0322/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,24 € | 28.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0321/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 22.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0320/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0319/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 91,20 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MA-NIK SK | 54442460 | 655,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0318/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OBLOK | 36213977 | 59 784,00 € | 15.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra |