Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0112/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,17 € | 16.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0111/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 16.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0109/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 1 481,52 € | 13.05.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 493,25 € | 10.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0105/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 427,78 € | 09.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0107/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 212,32 € | 09.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0106/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 19,08 € | 09.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0100/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 147,91 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 515,75 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0103/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0102/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0101/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0104/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,07 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0079/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 32,66 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,29 € | 04.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0097/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 4 102,00 € | 04.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0073/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0096/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0095/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vaša havarijná | 46490477 | 65,00 € | 02.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0094/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0092/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 106,80 € | 29.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0093/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 987,11 € | 29.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0091/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 285,96 € | 26.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0090/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AMD-M, s. r. o. | 45941521 | 20,06 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0089/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 21.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 12.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 12.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 161,52 € | 11.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,44 € | 11.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 19,94 € | 11.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |