Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0277/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 01.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0274/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 142,80 € | 30.11.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0273/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 1 674,00 € | 30.11.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0272/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 559,53 € | 29.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0270/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 696,54 € | 26.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0271/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 41,04 € | 26.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0269/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 364,80 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0268/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 5 858,11 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0267/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,30 € | 22.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0266/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 025,32 € | 18.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0265/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AutoIdeal s. r. o. | 35845295 | 199,34 € | 18.11.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0264/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0263/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,57 € | 15.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0262/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MODELOV, s. r. o. | 06576257 | 196,11 € | 15.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0261/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Euromind | 2479 | 2 000,00 € | 15.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0260/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Euromind | 2479 | 17 480,00 € | 15.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0256/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,42 € | 09.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0258/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 169,90 € | 09.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0257/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 674,83 € | 09.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0259/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,21 € | 09.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,99 € | 08.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 08.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 08.11.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 05.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 284,50 € | 05.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 235,20 € | 05.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,36 € | 05.11.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 04.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 248,19 € | 04.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |