Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0024/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,88 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,26 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 08.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 03.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 207,79 € | 31.01.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0010/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,21 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0007/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0006/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 779,77 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 29,74 € | 13.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 12.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,99 € | 12.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0307/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0308/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0313/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 466,16 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0312/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 91,38 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0311/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,10 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0310/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0309/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,16 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0314/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 285,47 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0315/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,75 € | 31.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0305/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 1 904,00 € | 28.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0306/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Periskop s. r. o. - člen Komensky Group | 50774336 | 24,00 € | 28.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0304/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 249,00 € | 22.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra |