Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0184/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,90 € | 09.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 08.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,99 € | 08.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,44 € | 08.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 06.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 06.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0176/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0172/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 96,58 € | 31.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 950,00 € | 31.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0174/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 31.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 31.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0171/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | C-Engineering | 36497959 | 2 371,20 € | 30.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0170/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 559,53 € | 30.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0169/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 217,00 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 1 944,70 € | 25.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0164/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 275,00 € | 23.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0166/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0167/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 156,68 € | 23.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0168/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 13 549,00 € | 23.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0163/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 2 736,00 € | 11.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0160/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0159/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0162/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,06 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0157/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 09.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,73 € | 09.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 04.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 03.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TAKTIK | 45258767 | 963,00 € | 02.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AK SPORT | 47163526 | 57,48 € | 02.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |