Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0242/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 1 166,72 € | 02.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EDON spol. s r. o. | 31441076 | 78,00 € | 29.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Idea4U s.r.o. | 53555988 | 81,30 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 7 780,00 € | 28.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 115,20 € | 28.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENIGMA-Mgr.Preložník Vlad | 32755686 | 1 309,00 € | 27.10.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NAY, s.r.o. | 00603732 | 210,69 € | 26.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UNIZDRAV | 36515388 | 461,00 € | 25.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 212,26 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Dekor Point s. r. o. | 36831301 | 85,97 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 169,65 € | 22.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 139,00 € | 19.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 160,10 € | 19.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,16 € | 19.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0227/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 29,74 € | 19.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 14.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0225/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,83 € | 14.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 11,51 € | 14.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 83,84 € | 14.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 125,08 € | 12.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,41 € | 12.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 12.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,54 € | 11.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 74,10 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,28 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 268,15 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |