Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0055/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0054/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 339,30 € | 31.03.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0052/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,04 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0053/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nakladateľství FORUM | 46490213 | 88,80 € | 19.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0051/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -996,00 € | 18.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -27,41 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0047/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -10,32 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 18,43 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 198,71 € | 10.03.2021 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 277,98 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 05.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0038/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 304,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0034/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0033/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 339,30 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 257,76 € | 22.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0032/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 22.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 964,08 € | 17.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UNIZDRAV | 36515388 | 998,00 € | 11.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -45,68 € | 10.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -37,42 € | 10.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 10.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |